Неверно отражен счет-фактура от поставщика: нужно ли формировать дополнительный лист книги покупок в 1С 8.3?

Добрый день,уважаемые коллеги! Что-то немного запуталась с доп. листами по книге покупок. Работаю с программой 1С 8.3 Бухгалтерия Базовая.
Ситуация следующая:
Ошибочно отразила в 3 кв.22г. входящий счет-фактуру ( сумма НДС 20% =4017,56 руб.). В 4 кв. 22г. ошибку обнаружила , выполнила запись "сторно" данной счет-фактуры., отразила  операцию "Отражение НДС к вычету",где все данные отразила со знаком "-". Но, из-за технической ошибки, сумму НДС отразили  некорректно, т.е  "-4017,49 руб.". Точно такую же сумму и доплатили в бюджет, т.е.  4017,49 руб.
С такой суммой НДС и сдан доп. лист в Кор. 1 декл. по НДС за 3 кв. 22 в ИФНС. Получилось, что на 0,06 руб.  сумма НДС завышена к возмещению.
Вроде бы нужно доуточнить эти копейки. Но сумма настолько мала, что мне кажется,что можно ничего больше и не делать. А вот, если нужно все-таки сдать еще один доп. лист по книге покупок, то,честно,скажу ,не знаю как это сделать. Пожалуйста,подскажите. Заранее, спасибо, на потраченное на меня время.