Как отразить в учете возврат поставщику?
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как быть: был возврат материалов поставщику на следующий день после покупки (всех материалов по товарной накладной) поставщик у себя возврат оформил корректировочной счет-фактурой, у меня накладную на реализацию (возврат) и счет-фактуру соответственно не требует. Корректировочная счет-фактура у меня есть только в копии. Стоит ли у себя в учете проводить поступление и возврат по корректировочной счет-фактуре и, если стоит, то каким образом это отразить. Не пойдут ведь только обороты по акту-сверки, может не стоит и отражать... Может я чего не вижу, чем чревато не проведение в будущем.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть: был возврат материалов поставщику на следующий день после покупки (всех материалов по товарной накладной) поставщик у себя возврат оформил корректировочной счет-фактурой, у меня накладную на реализацию (возврат) и счет-фактуру соответственно не требует. Корректировочная счет-фактура у меня есть только в копии. Стоит ли у себя в учете проводить поступление и возврат по корректировочной счет-фактуре и, если стоит, то каким образом это отразить. Не пойдут ведь только обороты по акту-сверки, может не стоит и отражать... Может я чего не вижу, чем чревато не проведение в будущем.
Comments
-
Добрый день!
Если при приемке товара (для Вас - материалов), Вы обнаружили, что они не соответствуют заявленному в договоре (спецификации, заявке, заказе и т.п.), Вы не приходуете товар на баланс, а сразу (на следующий день или позднее) возвращаете его поставщику.
Вот так выглядит Ваша ситуация.
Так что, приходовать материалы а баланс совершенно не обязательно.
Успехов! -
Спасибо за совет! Не буду проводить приход/возврат материалов.💐
